آلة حاسبة لضريبة القيمة المضافة
أدخل سعرًا صافيًا (بدون ضريبة) — سنضيف ضريبة القيمة المضافة للعثور على الإجمالي.
السعر قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أدخل أي معدل أو اختر معدلًا مسبقًا. استخدم أداة اختيار الدولة للحصول على معدلات تلقائية.
أدخل سعرًا للبدء
أدخل سعرًا صافيًا أو إجماليًا ومعدل ضريبة القيمة المضافة. تظهر النتائج — بما في ذلك المبلغ الصافي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة، والإجمالي، ومخطط تفصيلي بصري — على الفور.
كيفية استخدام آلة حاسبة ضريبة القيمة المضافة
اختر إضافة أو إزالة ضريبة القيمة المضافة
اختر "إضافة ضريبة القيمة المضافة" إذا كان لديك سعر صافي وتريد العثور على الإجمالي. اختر "إزالة ضريبة القيمة المضافة" إذا كان لديك سعر شامل الضريبة وتريد استخراج السعر الصافي الأصلي وجزء الضريبة.
أدخل المبلغ
اكتب سعر صافي أو إجمالي في حقل المبلغ. يتغير التسمية بناءً على الوضع المحدد لتجنب الالتباس.
حدد معدل ضريبة القيمة المضافة
اكتب معدلًا مخصصًا أو انقر على زر مسبق (0%، 5%، 10%، 20%، إلخ). بدلاً من ذلك، انقر على "اختر حسب الدولة" لتحميل معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي أو المخفض تلقائيًا لبلدك — اختر من 29 دولة رئيسية بما في ذلك المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، أستراليا، والمزيد.
مراجعة النتائج وتصديرها
يتم تحديث النتائج مباشرة أثناء الكتابة. انقر على "احسب ضريبة القيمة المضافة" لحفظ الإدخال في تاريخ جلستك. استخدم أزرار النسخ لنسخ القيم الفردية، أو انقر على "تصدير CSV" لتنزيل النتائج للاستخدام في جداول البيانات أو برامج المحاسبة.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين إضافة ضريبة القيمة المضافة وإزالة ضريبة القيمة المضافة؟
إضافة ضريبة القيمة المضافة تعني أنك تبدأ بسعر صافي (قبل الضريبة) وتحسب السعر الإجمالي (الإجمالي) الذي يتضمن الضريبة. هذا ما تفعله الشركات عند تسعير المنتجات أو إصدار الفواتير — يدفع العميل الإجمالي. إزالة ضريبة القيمة المضافة (المعروفة أيضًا باسم حساب ضريبة القيمة المضافة العكسية أو ex-VAT) تعني أنك تبدأ بسعر إجمالي شامل الضريبة وتعمل للخلف للعثور على السعر الصافي الأصلي ومبلغ الضريبة المضمنة. هذا مفيد للمستهلكين الذين يتحققون من مقدار الضريبة التي دفعوها، أو الشركات التي تسوي الإيصالات الشاملة للضريبة. تختلف الرياضيات: الإضافة تستخدم الضرب، بينما الإزالة تتطلب القسمة على (1 + المعدل/100)، وليس الطرح البسيط.
لماذا لا يمكنني ببساطة طرح 20% من الإجمالي لإزالة ضريبة القيمة المضافة؟
طرح 20% من الإجمالي هو خطأ شائع. إذا كان الإجمالي 120 جنيهًا إسترلينيًا، فإن 20% من 120 جنيهًا إسترلينيًا هو 24 جنيهًا إسترلينيًا، مما يعطي صافيًا قدره 96 جنيهًا إسترلينيًا — وهو خطأ. الصافي الصحيح هو 100 جنيه إسترليني (120 جنيهًا إسترلينيًا ÷ 1.20). السبب هو أن معدل ضريبة القيمة المضافة 20% يُحسب على الصافي، وليس على الإجمالي. ضريبة القيمة المضافة هي 20% من 100 جنيه إسترليني = 20 جنيهًا إسترلينيًا، وليس 20% من 120 جنيهًا إسترلينيًا. لعكس ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح عند المعدل R%، يجب دائمًا قسمة الإجمالي على (1 + R/100). بالنسبة لـ 20%، اقسم على 1.20. بالنسبة لـ 23%، اقسم على 1.23. تقوم هذه الآلة الحاسبة بذلك تلقائيًا حتى تحصل دائمًا على الإجابة الصحيحة.
ما هو معدل ضريبة القيمة المضافة الذي يجب أن أستخدمه؟
تعتمد النسبة الصحيحة على بلدك ونوع السلع أو الخدمات. في المملكة المتحدة، النسبة القياسية هي 20%، والنسبة المخفضة هي 5% (للطاقة المحلية وبعض منتجات الأطفال)، وتطبق النسبة صفر على معظم المواد الغذائية والكتب وملابس الأطفال. في الاتحاد الأوروبي، تتراوح النسب القياسية من 17% (لوكسمبورغ) إلى 27% (المجر). تستخدم أستراليا ضريبة السلع والخدمات بنسبة 10%. تستخدم كندا ضريبة السلع والخدمات الفيدرالية بنسبة 5% (مع ضرائب إضافية على المستوى الإقليمي). استخدم محدد البلدان لدينا لتحميل النسبة القياسية أو المخفضة الصحيحة لـ 29 دولة رئيسية، أو اكتب أي نسبة مخصصة تحتاجها. تحقق دائمًا مع سلطتك الضريبية الوطنية للحصول على أحدث النسب.
هل تعمل هذه الآلة الحاسبة لضريبة السلع والخدمات (GST)؟
نعم. ضريبة السلع والخدمات هي في الأساس نفس ضريبة القيمة المضافة — إنها ضريبة استهلاك مضافة تُطبق في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. تستخدم دول مثل أستراليا (10%)، كندا (5%)، نيوزيلندا (15%)، الهند (5%/12%/18%/28% حسب الفئة)، وسنغافورة (9%) ضريبة السلع والخدمات بدلاً من تسمية ضريبة القيمة المضافة، لكن الرياضيات متطابقة. ما عليك سوى إدخال معدل ضريبة السلع والخدمات واستخدام إضافة ضريبة السلع والخدمات أو إزالة ضريبة السلع والخدمات تمامًا كما تفعل مع ضريبة القيمة المضافة. يتضمن محدد البلدان لدينا أستراليا وكندا ونيوزيلندا مع معدلات ضريبة السلع والخدمات الصحيحة محملة مسبقًا.
هل يمكنني استخدام هذه الآلة الحاسبة للفوترة؟
نعم، هذه الآلة الحاسبة مثالية لحساب مبالغ ضريبة القيمة المضافة بسرعة للفواتير. أدخل السعر الصافي لمنتج أو خدمة، اختر معدل ضريبة القيمة المضافة المناسب (بما في ذلك المعدلات الخاصة بكل بلد عبر محدد البلدان)، وستظهر لك الآلة الحاسبة مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي يجب إضافته والإجمالي الإجمالي الذي يجب تحصيله من عميلك. يمكنك نسخ القيم الفردية للصقها مباشرة في برنامج الفواتير الخاص بك، أو تصدير جميع النتائج إلى ملف CSV للاحتفاظ بالسجلات. بالنسبة للفواتير متعددة الخطوط، استخدم زر الحساب بشكل متكرر وراجع سجل الجلسة أدناه النتائج لمقارنة عناصر متعددة.
كيف يمكنني الحصول على استرداد ضريبة القيمة المضافة عند السفر دوليًا؟
تقدم العديد من الدول استردادات ضريبة القيمة المضافة للسياح على المشتريات المؤهلة. للمطالبة باسترداد، تحتاج عادةً إلى: إنفاق أكثر من الحد الأدنى المطلوب لكل معاملة (الذي يختلف حسب البلد - على سبيل المثال، 30 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، 100.01 يورو في فرنسا)، طلب نموذج استرداد ضريبة القيمة المضافة من البائع عند نقطة الشراء، تقديم النموذج مع إيصالاتك والسلع المشتراة عند الجمارك عند مغادرة البلاد، وتقديم النموذج في كشك استرداد أو إرساله إلى وكالة الاسترداد. يمكن لآلتنا الحاسبة مساعدتك في تقدير ضريبة القيمة المضافة المضمنة في سعر ما — استخدم وضع إزالة ضريبة القيمة المضافة لرؤية مقدار الضريبة المضمنة في سعر التجزئة الإجمالي، مما يمنحك فكرة عن استردادك المحتمل قبل السفر.